| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 20240058 |
| Interné číslo | DF2024/33 |
| Predmet | čistiace prostriedky MŠ |
| Splatnosť | 29-03-2024 |
| Dátum zverejnenia | 23-03-2024 |
| Dátum vystavenia | 22-03-2024 |
| Dátum úhrady | 25-03-2024 |
| Dátum evidencie | 22-03-2024 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Prosiek, IČO: 00315729, Adresa: Prosiek 57, Mesto: Liptovská Sielnica, PSČ: 03223 Dodávateľ : TURON GASTRO s.r.o., IČO: 43812481, Adresa: Vyšné Fabriky 743, Mesto: Slovensko, Liptovský Hrádok, PSČ: 033 01 |
| Suma s DPH | 137.86 |
| Mena | € |
