Faktúry
| Číslo | DF2023/41 |
| Interné číslo | 20230083 |
| Predmet | poplatky za telekom. služby |
| Typ faktúry | |
| Splatnosť | 18-04-2023 |
| Dátum zverejnenia | 23-04-2023 |
| Dátum vystavenia | 01-04-2023 |
| Dátum úhrady | - |
| Dátum evidencie | 05-04-2023 |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Prosiek, IČO: 00315729, Adresa: Prosiek 57, Mesto: Liptovská Sielnica, PSČ: 03223 Dodávateľ : Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Adresa: Karadžičova 10, Mesto: Bratislava, PSČ: 825 13 |
| Suma s DPH | 73.38 |
| Mena | € |
| Poznámka | |
| Prílohy |
- 14.02.2022 | 0.05 Mb
- 06.12.2021 | 0.95 Mb
- 07.04.2021 | 0.06 Mb
- 07.04.2021 | 0.23 Mb