Faktúry
| Číslo | DF2023/31 |
| Interné číslo | 20230072 |
| Predmet | drogéria MŠ, kanc. potreby OcÚ |
| Typ faktúry | |
| Splatnosť | 21-03-2023 |
| Dátum zverejnenia | 23-04-2023 |
| Dátum vystavenia | 14-03-2023 |
| Dátum úhrady | 15-03-2023 |
| Dátum evidencie | 14-03-2023 |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Prosiek, IČO: 00315729, Adresa: Prosiek 57, Mesto: Liptovská Sielnica, PSČ: 03223 Dodávateľ : TURON GASTRO s.r.o., IČO: 43812481, Adresa: Vyšné Fabriky 743, Mesto: Slovensko, Liptovský Hrádok, PSČ: 033 01 |
| Suma s DPH | 103.03 |
| Mena | € |
| Poznámka | |
| Prílohy |
- 14.02.2022 | 0.05 Mb
- 06.12.2021 | 0.95 Mb
- 07.04.2021 | 0.06 Mb
- 07.04.2021 | 0.23 Mb