Faktúry

Číslo | DF2022/183 |
Interné číslo | 20230218 |
Predmet | defibrilátor |
Typ faktúry | |
Splatnosť | 03-01-2023 |
Dátum zverejnenia | 22-01-2023 |
Dátum vystavenia | 20-12-2022 |
Dátum úhrady | 27-12-2022 |
Dátum evidencie | 27-12-2022 |
Dátum zdan. plnenia | - |
Viaže sa k objednávkam | - |
Viaže sa k zmluvám | - |
Spôsob platby | |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Prosiek, IČO: 00315729, Adresa: Prosiek 57, Mesto: Liptovská Sielnica, PSČ: 03223 Dodávateľ : AURA TRADE s.r.o., IČO: 44733721, Adresa: Šoltésovej 1995, Mesto: Slovensko, Trenčín, PSČ: 911 01 |
Suma s DPH | 1668 |
Mena | € |
Poznámka | |
Prílohy |
- 14.02.2022 | 0.05 Mb
- 06.12.2021 | 0.95 Mb
- 07.04.2021 | 0.06 Mb
- 07.04.2021 | 0.23 Mb