Faktúry
| Číslo | DF2022/183 |
| Interné číslo | 20230218 |
| Predmet | defibrilátor |
| Typ faktúry | |
| Splatnosť | 03-01-2023 |
| Dátum zverejnenia | 22-01-2023 |
| Dátum vystavenia | 20-12-2022 |
| Dátum úhrady | 27-12-2022 |
| Dátum evidencie | 27-12-2022 |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Prosiek, IČO: 00315729, Adresa: Prosiek 57, Mesto: Liptovská Sielnica, PSČ: 03223 Dodávateľ : AURA TRADE s.r.o., IČO: 44733721, Adresa: Šoltésovej 1995, Mesto: Slovensko, Trenčín, PSČ: 911 01 |
| Suma s DPH | 1668 |
| Mena | € |
| Poznámka | |
| Prílohy |
- 14.02.2022 | 0.05 Mb
- 06.12.2021 | 0.95 Mb
- 07.04.2021 | 0.06 Mb
- 07.04.2021 | 0.23 Mb