| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 20230195 |
| Interné číslo | DF2022/163 |
| Predmet | kancelárske potreby, drogéria MŠ |
| Splatnosť | 18-11-2022 |
| Dátum zverejnenia | 22-01-2023 |
| Dátum vystavenia | 11-11-2022 |
| Dátum úhrady | 11-11-2022 |
| Dátum evidencie | 11-11-2022 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Prosiek, IČO: 00315729, Adresa: Prosiek 57, Mesto: Liptovská Sielnica, PSČ: 03223 Dodávateľ : TURON GASTRO s.r.o., IČO: 43812481, Adresa: Vyšné Fabriky 743, Mesto: Slovensko, Liptovský Hrádok, PSČ: 033 01 |
| Suma s DPH | 58.54 |
| Mena | € |
